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全额免税法 直接抵免法的全额抵免法 累进计税法 直接抵免法的限额抵免法
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1.42 万元 1.52万元 1.62万元 1.72万元
调增递延所得税资产账面价值250万元 调减递延所得税资产账面价值250万元 调减递延所得税资产账面价值750万元 调减递延所得税资产账面价值1000万元
全额免税法 直接抵免法的全额抵免法 累进计税法 直接抵免法的限额抵免法
对年应纳税所得额在3万元以下(含3万元)的企业,按18%的税率征收企业所得税 对年应纳税所得额超过3万元至10万元(含10万元)的企业,按27%的税率征税 对年应纳税所得额在3万元以下的企业,按8%的税率征收企业所得税 对小企业来说,据其应纳税所得额的数量不同,实际上适用于三档全额累进税率
减按 25%计入应纳税所得额, 按 20%税率缴纳企业所得税 减按 50 %计入应纳税所得额, 按 20 %税率缴纳企业所得税 减按 25%计入应纳税所得额, 按 15%税率缴纳企业所得税 减按 50%应纳税所得额, 按 15%税率缴纳企业所得税
调增递延所得税资产账面价值1500万元 调减递延所得税资产账面价值1500万元 调减递延所得税资产账面价值2000万元 调减递延所得税资产账面价值500万元
递延所得税资产1250万元 递延所得税负债1250万元 递延所得税资产750万元 递延所得税负债750万元