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因特殊情况不能当场作出决定的承诺办理事项 需要专家评审的事项 需要听证的事项 某些联合办理事项
运营经理 业务经办人 后台授权人员 印鉴卡保管员中的一人或双人
禁止 在某些特殊情况下 在建设主管部门许可的情况下 根据需要可以
授权审批控制是企业内部控制的重要控制手段 常规授权是指企业在特殊情况、特定条件下进行的授权 特别授权是指企业在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权 对于重大的业务和事项，可以实行个人决策审批
基金经理A在休闲期间，私自授权基金经理B代他管理基金 总经理缺位期间，董事会授权某副总经理代行总经理职责 总经理授权某总经理分管市场销售业务 股东会授权董事会审批一定额度之下的固定资产处置事项
经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务 审批人应在授权范围内进行审批 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员无权拒绝办理，而应在办理完毕后向上级反映 如遇到特殊情况，审批人可超越审批权限
因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的； 需要审批的授权采购； 因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的； 国家税务总局规定的其他需要审批的事项。
多种药物合并应用 既往曾发生不良反应事件 超越说明书范围的适应证 使用含有毒成分的药品 使用需特殊条件贮存的药品
审议和通过监事会和总经理的工作报告 审定总经理提出的工作计划 审定证券交易所业务规则 审定证券交易所重大财务管理事项
在不造成风险的情况下，对授权可灵活处理，受权人可自主决定适当超越授权范围。 应在法定经营范围内，对其业务职能部门和分支机构实行逐级。 应根据各业务职能部门和分支机构的经营管理水平、风险控制能力、主要负责人业绩等，实行区别授权。 应根据各业务职能部门和分支机构的经营管理业绩、风险状况、授权制度执行情况及主要负责人任职情况，及时调整授权。 业务职能部门和分支机构超越授权，应视越权行为性质和所造成的经济损失，追究主要负责人及直接责任人相应的责任。
针对单据控制，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据 财产保护控制应采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整 内部授权审批控制应明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，但特殊情况需特殊对待 加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序
基本授权外的业务 创新业务 特殊业务 其他需进行特别授权的事项
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