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自助设备库存现金登记簿 自助设备运行日志 自助设备吞没卡登记簿 特殊业务登记簿
自助机具轧账登记簿 自助机具差错登记簿 自助机具工作日志 银行卡吞没卡登记簿
自助机具轧账登记簿 自助机具差错登记簿 自助机具工作日志 银行卡吞没卡登记簿
负责落实各项自助设备业务管理制度，落实网点管理员岗位责任制，设置网点管理员岗位，网点管理员要相对固定 负责协助自助设备安装、验收、开通等工作 负责自助设备的日常巡检、维护报修、耗材管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、登记薄与交易流水档案管理、周边环境清洁等。 负责自助设备的清钞、加钞等现金管理以及自助设备钥匙和密码管理。 负责自助设备安全巡查与监控管理，定期调阅监控录像资料 负责受理持卡人有关自助设备的咨询、投诉及服务引导工作，遇重大问题及时向支行报告
负责所管辖的自助机具的日常维护、状态监控、清机加钞、查对错账等工作 配合分行会计结算职能部门做好账务处理 负责登记和保管与自助机具有关的各类登记簿（含自助机具运行档案）、吞没卡处理等 负责牵头并参与对自助机具软硬件升级后的业务测试 负责自助机具业务监控系统的管理、故障判断及日用消耗品的更换等
《自助设备工作日志》 《自助设备吞没卡登记簿》 《自助设备账务登记簿》 《自助设备轧账库存现金登记簿》
营业网点 自助设备运营中心 指定网点 吞没卡的开户网点
自助设备装卸钞、轧账、清分及机具维护应坚持双人会同原则，吞没卡应在双人监控下与指定人员办理卡项交接工作 自助设备钥匙与密码应分人分管，钥匙应入保险箱保管，保险箱应入库保管且处于监控之下，自助设备和保险箱的钥匙严禁随意摆放或随身携带，密码应妥善保管，定期更换 自助设备轧账时应核对现金实物与本机汇总清单、核心系统账务余额三者是否相符，若出现不符应彻查原因 通过全面查库、突击查库、抽查监控录像、调阅各项登记簿、核实账务等方式，深入排查自助设备管理制度、流程控制、人员管理、技术防范等方面的风险点，对发现的问题及时整改自纠
发现自助设备吞卡后，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备装清钞人员应将所吞卡逐张与日志流水打印的吞卡信息进行核对。 吞卡记录需逐笔登记，并填写吞卡总张数。 网点收到吞卡后，应记载在登记簿保管，但不纳入表外管理。 发现自助设备中存在废钞、卡钞时，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备装清钞人员应双人会同取出。
《自助设备运行日志》 《自助设备维修登记簿》 《银行卡登记簿》 《吞没卡登记簿》
装入的现金数 收回的现金数 轧账时发生的长短款 吞没卡情况
自助设备操作员不得由自助设备密码保管员兼任 双人拿取自助设备吞没卡 网点必须不定期核查自助设备库存 网点必须设臵存放自助设备钥匙箱的专用保险箱
自助设备吞没卡登记簿 自助设备账务登记簿 自助设备工作日志 《自助设备轧账库存现金登记簿》
负责自助设备保险柜密码与钥匙、上箱体与钞箱钥匙的管理 负责自助设备加钞、清钞等现金管理和账务核对工作 负责自助设备的运行维护工作，包括故障设备的自检、简单故障的排除 负责自助设备吞没卡回收、交易验证、周边环境保洁、监控录像设备检查以及登记薄记录与管理
《ATM轧账簿》 《ATM差错登记簿》 《银行卡吞没卡登记簿》 《自助设备维修记录簿》
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