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制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划 向董事会提交的全面审计工作报告 内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构 外部中介机构对银行的审计报告
制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划 向董事会提交的全面审计工作报告 内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构 外部中介机构对银行的审计报告 内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改情况下,应直接向中国证监会报告相关情况
中长期防冲规划 至少三年防冲规划 年度防冲计划 季度防冲计划 中长期防冲规划与年度防冲计划
中长期防冲规划 年度防冲计划 防冲设计 防冲专项措施
年度审计计划 项目审计计划 审计方案 内部审计发展规划
内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作 内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源 后续审计安排不属于年度审计计划的内容 年度审计工作目标属于年度审计计划的基本内容
冲击倾向性鉴定 冲击危险性评价 划分冲击危险区域 明确冲击地压防治技术措施
内部审计章程 中长期审计规划 年度工作计划 对审计工作情况进行考核监督
负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划; 做好协调工作; 及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况; 对内部审计的整体质量负责。