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经营行行长或经授权的副行长和有权审批行信贷管理部负责人 有权审批人 经营行客户部负责人 经营行行长或经授权的副行长
账号的责任人提出申请，由责任人的主管领导审批，由系统管理员创建账号并根据申请的职责按照授权最小化原则授权。 账号的责任人领导直接审批。 账号的责任人提出申请，无需审批，由系统管理员直接创建账号并根据申请的职责按照授权最小化原则授权。 账号的责任人提出申请，由责任人的主管领导创建账号并根据申请的职责按照授权最小化原则授权。
调查主责任人对报批信贷业务贷前调查的真实性负责 调查主责任人对审查的信贷业务的合规合法性负责 审批主责任人对信贷业务负审批责任 经营主责任人对有权审批人审批的信贷业务的贷后监管、债权保全和本息收回负责
消防安全责任人应为消防安全管理提供必要的经费和组织保障 消防安全管理人应按照本单位的消防安全管理制度进行防火巡查，并做好记录 商场内的保安人员，发现火灾及时报火警并报告消防安全责任人和消防安全管理人，扑救初期火灾，组织人员疏散 商场内的经营人员每日到岗后及下班前应当检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等
无检测试验计划或检测试验计划与实际不符。 无检测方案,或检测方案未按要求审批。 未明确检测试验责任人与检测取样责任人。 检测试验责任人与计划不符。
用印单位的主要负责人。 出单中心负责人。 用印部门负责人或由第一责任人指定。 印章保管使用人
严格落实岗位轮换、亲属回避和强制休假三项制度 推行“飞行检查”和“整体移位检查”，提高突击性风险排查的威慑力 严格落实授权管理制度、不相容岗位分离制约制度，定期开展制度执行情况的监督检查 要严格按照有关规定，监督落实对案件当事人和处理和有关责任人的责任追究，并向监管部门报告有关情况
活动消防管理组织机构和各级消防安全责任人 活动所需消防设备设施的配备、运行情况 防火检查、巡查记录 消防安全培训记录
责任人； 值班干部； 录井坐岗工； 对责任人、值班干部和值班监督。
经营行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行信贷管理部门负责人为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；分行客户部门负责人为经营主责任人。
活动消防管理组织机构和各级消防安全责任人 活动所需消防设备设施的配备、运行情况 防火检查、巡查记录 消防安全培训记录
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