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内部控制机制的建设情况 财务信息的编报情况 内部控制工作的组织情况 预算管理情况
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制 在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险 内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督 内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善
建设项目管理情况 合同管理情况 政府采购管理情况 单位利益是否实现最大化
资产管理情况 政府采购管理情况 收支管理情况 预算管理情况
内部控制的组织工作 预算管理情况 收支管理情况 政府采购管理情况
预算管理情况 内部控制工作的组织情况 收支管理情况 合同管理情况
是否实现归口管理 是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据 是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理 是否按照规定保管和使用印章和票据
经济活动风险评估至少每年进行一次 对经济活动风险评估之后一定不需要重估 外部环境发生重大变化，需要对经济活动风险进行评估 经济活动发生重大变化，需要对经济活动风险进行评估
内部控制工作的组织情况 内部控制机制的建设情况 内部管理制度的完善情况 内部控制关键岗位工作人员的管理情况
梳理单位各类经济活动的业务流程 明确业务环节系统分析经济活动风险 确定风险点，选择风险应对策略 系统分析经济活动风险
外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估 经济活动风险评估结果应当形成电子报告并及时提交单位领导班子，作为完善内部控制的依据 单位进行经济活动业务层面的风险评估时，应重点关注预算管理情况 单位进行单位层面的风险评估时，应当重点关注财务信息的编报情况
单位应当建立经济活动风险定期评估机制 风险评估应当对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估 风险评估每年进行一次即可 外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估
内部控制工作的组织情况 内部控制机制的建设情况 内部管理制度的完善情况 内部控制关键岗位工作人员的管理情况
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