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借贷方红蓝字冲正业务 借方红蓝字冲正业务 借贷方蓝字冲正业务 贷方红蓝字冲正业务
可用现场主管指纹认证代替运营主管审批 经办柜员需拍摄原错帐凭证（或OCR影像打印件）和经运营主管审批的冲正业务的记账凭证； 补正业务应使用冲正业务的关联交易提交授权申请。 经办柜员需拍摄自己填制的冲正业务的记账凭证和原错帐凭证。
同方向红蓝字冲正业务 同方向蓝字冲正业务 同方向红字冲正业务 反方向红蓝字冲正业务
及时冲正，纠正差错 当日的业务差错须经授权后办理冲正 冲正业务不得隔日 隔日的差错须报告上级主管部门，查明原因，经授权后方可冲正
办理任何一类冲正业务必须做到先冲账后更正，坚决杜绝逆程序操作，以免出现风险 授权人员应加强错账冲正的管理，严格审查错账发生的原因及可能产生的风险 跨年错帐冲正，应填制蓝字反方向凭证冲正，不得涂改决算报表 冲账一般采取据实全额冲正的做法，个别情况可使用差额补记冲账
该交易对应错账流水号冲正，只能整笔冲回，不能冲部分金额 同一借据有多笔减免交易流水，冲正应区分先后顺序控制 同一借据有多笔减免差错冲正流水，抹账无先后顺序控制 减免表外息错账冲正抹账时，会恢复被销记的减免表外息登记簿的信息
红字同方向 同方向红蓝字 借贷方红蓝字 蓝字反方向
只能在发卡行辖内办理，不能办理跨地市冲正。 不能将原本非透支卡冲成透支，透支卡可以进行借方冲正。 须依据省分行银行卡部的“错账调整通知书”进行冲正。 须经会计主管审批。
经办柜员需拍摄原错帐凭证（或OCR影像打印件） 经运营主管审批的冲正业务的记账凭证 补正业务应使用冲正业务的关联交易提交授权申请 以上均不正确
当日录入的业务在未复核入账前发现录入错误的，可进行修改、删除 已复核入账需冲正的业务，使用“7038入账传票查询”交易查询所需冲正业务的套号，然后使用“7031传票错账当日冲正”交易进行录入，核对无误后经主管授权办理冲正 销账类账户冲正时系统自动将已销记的销账编号冲回正常，冲正完成后柜员根据正确的账务重新进行处理。 柜员发现当日账务差错时，应认真进行核实，确需调整的，柜员使用“9900当日错账冲正”交易
仅对实时贷记业务或实时借记业务发出冲正指令，实时贷记业务系统自动进行反交易处理，实时借记业务只更改业务状态。 仅允许对未纳入轧差的实时业务进行冲正请求，若被冲正实时业务已纳入轧差，则冲正请求失败。 收到人行的冲正回执后，人工进行冲销处理。 收到人行的冲正回执后，系统自动进行冲销处理。 实时冲正业务交易需要进行双敲复核。
开销户业务 错账冲正业务 账目调整业务 支付结算业务
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