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参与组建项目管理机构 在授权范围内与项目相关方进行直接沟通; 聘任或解聘项目总经理,并根据总经理的提名,聘任或解聘其他高级管理人员 参与项目招标、投标和合同签订; 决定授权范围内的项目资源使用;
法定代表人(负责人) 安全管理部门负责人 部门安全管理人员 特种设备责任部门
经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。 授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。 内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。 内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。
建立完善投资授权制度,明确界定投资权限,防止投资管理人员越权从事投资活动,建立公平交易制度 制定公平交易规则,明确公平交易的原则及实施措施 对反向交易、交叉交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为加强跟踪监测,及时分析并按规定履行报告义务 建立严格的授权管理制度,在授权范围内及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全
严禁各级管理人员查库流于形式 严禁柜员办理本人业务 严禁各级授权人员只授权不审核不尽责 严禁出具虚假个人存款证明
分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责 要有明确的授权分工,操作相对独立 重大业务的授权要采用书面形式,明确授权时效 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程
分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责 要有明确的授权分工,操作相对独立 重大业务的授权要采用书面形式,明确授权时效 各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程
对本级财务管理情况进行监督、检查 当理(董)事、高级管理人员的行为损害农信社的利益时,要求理(董)事、高级管理人员予以纠正 监事长可以列席理(董)事会会议,并对理(董)事会决议事项提出质询或者建议 审议决定理(董)事会授权范围内的其它重大财务事项安排
不相容岗位相互分离 内部授权审批控制 归口管理 预算控制
企业应强化对经济活动的预算约束,使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程 企业应要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据 在面临重大问题亟待解决时,相关工作人员可根据实际情况完成职权范围外的工作,待问题解决后,应当在授权范围内行使职权、办理业务 企业应建立重大事项集体决策和会签制度
单位应建立内部授权审批控制, 建立重大事项集体决策和会签制度 相关工作人员应当在授权范围内行使职权, 办理业务。 单位应当建立健全集体研究、 专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制 重大经济事项的内部决策, 应当由单位主要负责人决定 重大经济事项的认定标准应当根据有关规定和本单位实际情况确定, 一经确定, 不得随意变更