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建库经办人员应分别在四份印鉴卡的“印鉴录入”“印鉴复核”处签章 建库经办人员还应将单位公章建入验印系统中该账户的“公章（其他）” 经办人员应将印鉴卡纳入“4125分行辖内重要空白凭证”表外科目的“印鉴卡片”账户记付出1元 经办人员应将印鉴卡纳入“4125分行辖内重要空白凭证”表外科目的“印鉴卡片”账户记收入1元
设登记簿手工进行控制 纳入表外科目核算 在重要物品、机具登记簿进行登记簿管理 纳入表内科目核算
将表外科目“印鉴卡片”各分户账余额、验印系统中已建库账户数量进行核对，保证账实相符。 将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与表外科目“印鉴卡片”各分户账余额核对，保证账实相符。 将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与验印系统中已建库账户数量进行核对，保证账实相符。 将印鉴卡片实物数量（包括各年度久悬未取账户印鉴卡、正常在用账户印鉴片）与验印系统中已建库客户印鉴的数量、“4125”科目下相关分户的余额进行核对，保证账实相符。
制成卡应按照重要空白凭证的相关规定进行管理和保管，纳入“重要空白凭证”表外科目核算 半成品卡、成品卡不作为重要空白凭证管理；成品卡纳入“代保管有价值品”（不视同现金）表外科目核算 吞没卡凭证管理按照自助设备相关规定执行 制卡中心制废的作废卡由制卡中心定期销毁；拾得卡剪角坏磁破坏芯片后，由回收网点自行销毁
重要空白凭证登记簿 现金库存登记簿 《有价单证、代保管有价物品、票样登记簿》 抵质押有价物品登记簿
表内科目、定期 表内科目、不定期 表外科目、定期 表外科目、不定期
湘公网安备 43130202000226号