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复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡 柜员办理本人业务 将个人名章、操作卡、授权卡、密码交他人使用 代客户保管客户存单、卡、折、有价单证
多人使用同一柜员卡 拥有两个（含）以上柜员卡、一人使用不同柜员卡 拥有一张柜员卡，各自使用自己的柜员卡 拥有两个（含）以上柜员卡、多人使用同一柜员卡
柜员卡必须一人一卡，卡随人走 调离柜员应及时上报，并在系统中将其柜员号注销即可 柜员不能同时持有授权卡和柜员卡，不能同时承担授权角色和柜员角色 柜员和授权人员的密码必须每月更换一次，密码设臵应本着方便记忆、简便操作的原则
经办柜员、复核柜员、一级授权柜员、二级授权、三级授权 经办柜员、复核柜员、一级授权柜员 经办柜员、复核柜员、一级授权柜员、二级授权、 经办柜员、复核柜员、三级授权
日常营业使用时，主管卡必须由持卡本人持有、使用，不得授权或交予他人。营业终了后，主管卡应放入保险柜妥善保管，不得私自带出营业场所； 主管卡因保管不善丢失的，持卡人应出具书面报告并在半小时内通报分行运营部。经核实批准后，及时更改操作密码、并更换、领用和重新制作（激活）新卡； 一般主管卡持卡人因故暂时离岗或在中午、节假日营业期间不在岗时，可通过系统将一般主管卡授予指定的柜员，被授权人在授权期间内，系统禁止其进行柜员业务操作； 高级主管卡不得授权给他人，必须由网点负责人（主管行长、副行长或行长助理）本人持有和刷卡。
签退系统、办理交接和已妥善保管柜员卡 未签退系统、未办理交接或未妥善保管柜员卡 未签退系统、办理交接或未妥善保管柜员卡 未签退系统、未办理交接或未妥善保管柜员卡
仅供柜员本人使用 由本人妥善保管 授权时可转交他人 严禁转借他人
经办柜员、复核柜员、一级授权柜员、二级授权、三级授权 经办柜员、复核柜员、一级授权柜员 经办柜员、复核柜员、一级授权柜员、二级授权、 经办柜员、复核柜员、三级授权
在同一系统中，经批准一人可同时持有柜员卡和授权卡 工作需要时，本人的柜员卡或授权卡可交由他人偶然使用 营业机构负责人休假期间可将自己的授权卡交下属代保管 柜员离柜时必须妥善保管好自己的柜员卡
“清零”后的柜员实物现金箱入营业机构保险柜或金库保管 柜员实物现金箱实行柜员和运营主管或运营主管授权人双锁管理，钥匙各自妥善保管 营业期间柜员实物现金箱必须摆放在有效监控录像下 营业期间柜员离开营业场所，现金箱由柜员自行加锁入保险柜或交由其他柜员代保管
保管员。 柜员本人。 复核员。 会计主管（或会计主管授权人）。
柜员实物现金箱实行柜员和运营主管或运营主管授权人双锁管理，钥匙各自妥善保管 柜员与运营主管或运营主管授权人之间分别掌管的现金箱钥匙不得串用、共用和相互交接掌管 柜员轮班交接时，柜员现金箱钥匙必须同时交接 遇人员岗位调整变动时，必须更换使用新的锁具
交易；授权卡 投资交易；柜员卡和授权卡 买卖；柜员卡 贷款；密码
柜员卡密码必须定期修改 柜员可以借用他人柜员卡进行业务操作 柜员经主管人员同意后，可以借用主管人员授权卡进行连续多笔业务的授权操作 柜员卡可用任意种类磁卡代替
严禁将柜员卡、授权卡（密码）交给他人使用或授权 授权卡持有人办理授权业务时，必须对授权内容、范围、额度、业务的真实性等方面作出严格的实时审核，无误后方可授权 柜员卡持有人应妥善保管本人柜员卡，离柜必须签退柜员卡 为防止签到密码被盗用，柜员应采取手工输入方式进行签到
柜员密码必须定期或不定期更换，泄露密码的，事后要立即更换。 柜员实行一人一卡（凭证卡除外），必要时可一人多卡。离柜时柜员卡入柜（箱）妥善保管，柜员密码相互保密。 仅有一张授权卡的营业网点，主管柜员休班或临时离岗时，应和接替人员办理授权卡交接手续，接收人员把所保管的印章、凭证等在监控范围内上锁封存。 柜员调离，由县级联社为其变更操作员信息，办理柜员卡交接手续。
可以，允许 可以，不允许 不可以，允许 不可以，不允许
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