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受理、审核后录入帐户信息→（大额取款授权）→打印单证并交客户签章→盖章、配款、交回客户→报人行备案 受理、审核后录入帐户信息→（大额取款授权）→打印单证并交客户签章→盖章、配款、交回客户 受理、审核后录入帐户信息→盖章、配款→打印单证并交客户签章→（大额取款授权）→报人行备案→交回客户 受理、审核凭证→盖章、配款（大额取款授权）→信息录入→打印单证并交客户签章→交回客户
受理审核并录入账户信息→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户 受理审核并录入账户信息→授权→盖单、配款交回客户 上级柜员授权→受理审核并录入账户信息→打印单证配款交回客户 受理审核并录入账户信息→授权→打印单证交客户签章→盖单、配款交回客户
两个录入员采用相同的数据库结构分别独立地录入同一份体检信息记录 两个录入员采用相同的数据库结构分别独立地录入不同体检信息记 录表 一个录人员录入体检信息记录表，另一个录入员进行核对 两个录入员采用不同的数据库结构分别独立地录入同一份体检信息记录表 一个录入员读出体检信息记录表信息，另一个录入员录入信息
两个录入员采纳相同的数据库结构分别独立地录入同一份体检信息记录 两个录入员采纳相同的数据库结构分别独立地录入不同体检信息记录表 一个录人员录入体检信息记录表，另一个录入员进行核对 两个录入员采纳不同的数据库结构分别独立地录入同一份体检信息记录表 一个录入员读出体检信息记录表信息，另一个录入员录入信息
受理审核录入信息→（大额存款授权）→盖章后交回客户→打印单证→向人行报备（结算户） 受理审核录入信息→打印单证→（大额存款授权）→盖章后交回客户→向人行报备（结算户） 向人行报备（结算户）→受理审核录入信息→打印单证→（大额存款授权）→盖章后交回客户 受理审核录入信息→（大额存款授权）→打印单证→盖章后交回客户→向人行报备（结算户）
单证信息录入的真实性、准确性、及时性 是否存在私自印制单证的问题 单证使用是否存在浪费情况 对中介机构和代理营销员未使用单证进行重点管控管理
一个录入员录入体检信息记录表，另一个录入员进行核对 两个录入员采纳不同的数据库结构分别独立地录入同一份体检信息记录表 一个录入员读出体检信息记录表信息，另一个录入员录入信息 两个录入员采纳相同的数据库结构分别独立地录入不同体检信息记录表 两个录入员采纳相同的数据库結构分别独立地录入同一份体检信息记录表
受理审核资料，并录入账户信息→（大额取款授权）→打印单证，交客户签章→配款、盖章交客户→转入活期储蓄账户 受理审核资料，并录入账户信息→（大额取款授权）→打印单证，交客户签章→转入活期储蓄账户→盖章交客户 受理审核资料，并录入账户信息→（大额取款授权）→打印单证，交客户签章→配款、盖章交客户→转入活期账户 受理审核资料，并录入账户信息→（大额取款授权）→打印单证，交客户签章→转入活期账户→配款、盖章交客户
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