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重要单证应按号码顺序签发,不得跳号 各级行应严格按照规定用途及程序使用重要单证,严禁移作他用。属于我行签发的重要单证,不得由客户签发,严禁在重要单证上预先加盖印章备用,不得将重要单证带出营业场所签发 对外发售重要空白凭证时,应在重要空白凭证使用情况登记簿上签收 对外发售重要空白凭证时,不记重空表外账,待客户实际使用重空时才记重空表外账。
严格交接班清点制度 按照号码从小到大的顺序依次连续使用,不得跳号使用 坚持“先存款、后签发”的原则 禁止在重要空白凭证上预留印章
属于银行签发的重要空白凭证,不得由客户签发 不得在重要空白凭证上预先加盖印章备用 不得带出营业场所签发 按号码顺序签发,不得跳号
凭证号与使用顺序号 使用程序 外来重要凭证 跳号使用、私自滞留重要空白凭证、有价单证
柜员填错或交易失败造成的作废,应在作废凭证上加盖“作废”戳记 签发重要空白凭证必需进行销号控制 作废凭证应剪右下角后作次日传票附件 签发重要空白凭证时,必须按顺序号使用,号码衔接
签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号;出售重要空白凭证时必须核对客户预留印鉴 柜员办理重要空白凭证、有价单证交接,必须在有关登记簿上登记并签章,以明确责任。 签发重要空白凭证时必须按顺序使用,逐份销号。 出售重要空白凭证时可以不核对客户预留印鉴
卡号按顺序使用,不得跳号 卡号不必顺序使用,不得跳号 卡号按顺序,特殊情况下可以跳号使用 卡号不必顺序使用,可以跳号
凭证使用人应按凭证号码顺序签发重要空白凭证,不得跳号使用, 但可以根据客户需要对银行卡进行跳号使用。 能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人不需进行手工销号。 不能在重要空白凭证上预先加盖印章备用。 柜员领用的重要空白凭证每天进行账、证核对,确保账实相符。
按照号码顺序使用,不得跳号 不得带出营业柜台签发 严禁在重要空白凭证上预先盖好印章备用 上级不足时可越级领用
重要空白凭证、有价单证严加管理,不得平级调剂。 储蓄重要空白凭证必须使用表外科目核算,并以假定价格每份1元为单位记账 使用重要空白凭证必须按顺序号,逐份销号使用 严禁个人携带重要空白凭证外出
号码按照从大到小的顺序依次发放 可连续使用重要空白凭证,如遇特殊原因可跳号使用 坚持“先签发、后存款”的原则 不得手工涂改、签发存单/折
柜员签发重要空白凭证时,必须按凭证号码顺序使用 对系统不自动销号的,也无法通过“凭证手工销号”交易销号的重要空白凭证,由柜员手工销号 柜员手工销号的重要空白凭证,应详细登记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》 作废凭证要加盖作废戳记放于重要空白凭证销号表下
必须按顺序号使用,号码必须衔接 可以不按顺序号使用 号码不必须衔接 可随意作废