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建立健全企业诚信的宣传教育体系 建立健全企业诚信管理制度 建立健全企业诚信的评价体系 建立健全企业诚信的法律支持体系
提炼形成关键监测指标纳入财务风险预警体系，实时在线监控 总结建立财务稽核典型案例库 组织开展警示教育，不断促进财务稽核成果的转化与应用 通过QA下发通知
政府监督 项目法人负责 社会监理 中介机构检测 企业保证
建立健全防火预警机制 建立消防组织体系 成立义务消防队 编制消防预案 组织消防检查
稽核工作组织开展情况 问题整改情况 稽核报告情况 档案管理情况
安全监督管理体系 三级网络体系 事故调查体系 应急预案体系
建立质量信息系统和明确工作任务 建立健全各级组织和工作制度 明确工作任务和建立工作制度 建立健全各级组织和明确工作任务
尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司的财务信息在集团财务报表整体中的重要程度 企业的董事会及管理层是否以及如何采取措施，以确保相关子公司在尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制体系时，仍能保持有效的财务报告内部控制 未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司是否存在其他替代性的内部控制制度和程序，虽然不完全符合内部控制规范体系的要求，仍能够有效防止、发现并纠正影响集团财务报表的重大错报 以前年度及当年度审计中，是否发现这些尚未按照企业内部控制规范体系的标准建立健全内部控制的子公司存在内部控制重大缺陷或财务报表重大错报
同业对标体系 财务评价体系 绩效评价体系 业绩评价体系
建立健全政府会计核算体系 建立健全政府财务报告体系 建立健全政府财务报告审计和公开机制 加强政府财务报告分析
客户利益 银行风险可控 客户风险承受能力 银行效率优先 银行利益
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