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审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。 与管理层会谈确认有关投资或贷款活动政策的变化。 审查董事会会议记录 确认影响投资和贷款活动政策的变动。 以上都是。
检查银行预留印鉴的保管情况 检查被审计单位是否定期编制银行存款余额调节表 检查付款的授权批准手续是否符合规定 计算银行存款累计余额应收利息收入，分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否恰当
审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。 与管理当局会谈，确认有关投资和贷款活动政策的变化。 审查董事会会议记录确认影响投资和贷款活动政策的变动。 以上全对。
检查银行预留印鉴的保管情况 检查被审计单位是否定期编制银行存款余额调节表 检查付款的授权批准手续是否符合规定 计算银行存款累计余额应收利息收入，分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否恰当
了解银行对I公司的授信情况 检查长期银行借款明细账中本年新增借款的银行进账单 向提供长期银行借款的银行寄发银行询证函 重新计算并分析2×10年度长期借款利息
审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告 与管理层会谈，确认有关投资或贷款活动政策的变化 审查董事会会议记录，确认影响投资和贷款活动政策的变动 以上都是
审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。 与管理当局会谈，确认有关投资和贷款活动政策的变化。 审查董事会会议纪录确认影响投资和贷款活动政策的变动。 以上全对。
检查银行预留印鉴的保管情况 检查被审计单位是否定期编制银行存款余额调节表 检查付款的授权批准手续是否符合规定 计算银行存款累计余额应收利息收入，分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否恰当
定期存款占银行存款的比例 检查银行存款余额的调节表 函证银行存款余额 检查银行存款收支的正确截止
定期存款占银行存款的比例 检查银行存款余额的调节表 函证银行存款余额 检查银行存款收支的正确截止
检查银行预留印鉴的保管情况 检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目 检查外币银行存款年末余额是否按年末汇率折合为记账
函证所有银行存款账户余额 盘点库存现金，并倒挤出期末截止日库存现金的真正余额 抽取大额现金支票存根，检查是否都经签字批准 任意抽取数月的银行存款余额调节表，查核其是否按月编制并经复核
检查2017年1月份的银行对账单 检查相关的采购合同、供应商销售发票和付款审批手续 就2016年12月末银行存款余额向银行寄发银行询证函 向相关的原材料供应商寄发询证函
审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。 与管理层会谈，确认有关投资或贷款活动政策的变化。 审查董事会会议记录，确认影响投资和贷款活动政策的变动。 以上都是。
检查存货的主要类别是否巳__ 检查是否将 1 年内到期的长期负债列为流动负债 检查存货是否计提了足够的减值准备 检查是否将 1 年内到期的长期债券投资列为 流动资产
了解银行对I公司的授信情况 检查长期银行借款明细账中本年新增借款的银行进账单 向提供长期银行借款的银行寄发银行询证函 重新计算并分析2×10年度长期借款利息
检查长期股权投资有关的投资授权文件、被投资单位出具的股权证明、投资付款记录等原始凭证 检查董事会会议记录、投资合同、交易对方提供的对账单、盘点报告等，看其与投资会计记录是否相符 检查被审计单位是否定期与交易对方或被投资方核对账目 追查投资记录至所附的原始凭证
检查自上次内部审计之后，由管制部门和外部审计师出具的审计报告。 与管理层会谈，确认在投资和贷款方面的政策变化。 检查董事会会议记录，确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响。 以上答案都正确。
湘公网安备 43130202000226号