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提请被审计单位召开临时股__会予以说明 撤回已经出具的审计报告 要求Y对2004年会计报表修正并立即对外发布 考虑该事项对2005年度会计报表的影响
硬盘上已删除文件是否已被彻底删除 计算机是否有病毒 计算机上的所有软件是否经过合理许可 计算机上是否有终端仿真软件
明确定义的安全政策 实施防火墙用最新、最可靠的算法 执行有效的防火墙的安全政策 防火墙安装的平台的安全性
直接认定该笔货款不存在 核对应付账款总账和明细账 向债权单位函证 实施分析性复核
评估IS安全流程 审查短期和长期IS战略 与适当的公司管理人员面谈 确保外部环境被考虑了
做出账实不符结论 向债权人进行询证 核对会计报表 直接调整账项
做出账实不符结论 向债权人进行询证 核对会计报表 直接调整账项
硬盘驱动器上已经删除的文件是否彻底消除 电脑是否有病毒 电脑上的所有软件是否获得恰当许可 电脑上是否存在终端仿真软件
硬盘驱动器上已经删除的文件是否彻底消除。 计算机是否有病毒。 计算机上的所有软件是否获得恰当许可。 计算机上是否存在终端仿真软件。
作出账实不符结论 向债权人进行函证 核对会计报表 直接调整账项
825000 835000 775000 795000
825000 835000 775000 795000
825000 835000 775000 795000
电脑上的所有软件是否获得恰当许可。 电脑上是否存在终端仿真软件。 硬盘驱动器上已经删除的文件是否彻底消除。 电脑是否有病毒。
硬盘上已删除文件是否已被彻底删除 计算机是否有病毒 计算机上的所有软件是否经过合理许可 计算机上是否有终端仿真软件
硬盘驱动器上已经删除的文件是否彻底消除。 电脑是否有病毒。 电脑上的所有软件是否获得恰当许可。 电脑上是否存在终端仿真软件。
625000 635000 575000 595000
考虑该事项对2006年度财务报表的影响 要求W对2005年财务报表修正并立即对外发布 提清被审计单位召开临时股__会予以说明 撤回已经出具的审计报告
湘公网安备 43130202000226号