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HSE规章制度中未覆盖的HSE法律法规及其他要求条款的内容； HSE规章制度中对HSE法律法规及其他要求规定不明确的内容； HSE规章制度中所规定内容与HSE法律法规及其他要求不相符或矛盾的条款内容。
形成获取节能相关法律法规和其他要求的文件化的准则 形成获取节能相关法律法规和其他要求的文件化的方法 在管理评审前评审法律法规和其他要求 在建立能源管理体系时考虑能法律法规和其他要求
适用的法律法规及其他要求 特定场所的访问，健康安全、安保、保密或其他要求 受审核方的关注事项、问题和风险 组织已经识别的风险和机遇及如何应对这些风险和机遇的信息
法律法规符合性 体系运行情况 其他要求的符合性 HSE目标完成情况
了解违反法律法规行为的性质及其发生的环境 就识别出的所有违反法律法规行为与治理层进行沟通 如果针对怀疑存在的违反法律法规行为不能获取充分的信息，注册会计师应当评价缺乏充分、适当的审计证据对审计意见的影响 注册会计师应当评价违反法律法规行为对审计的其他方面可能产生的影响，包括对注册会计师风险评估和被审计单位书面声明可靠性的影响，并采取适当措施
组织应识别并获得适用的法律法规和其他环境要求 组织应及时更新有关法律法规和其他环境要求的信息 组织应将适用的法律法规和其他环境要求传达给有关的员工和其他相关方 组织应测评遵守适用的法律法规和其他环境要求的情况
慈善信托备案事项 法律法规规定应当公开的其他信息 国务院民政部门要求公开的其他信息 慈善组织登记信息
依据法律、法规及其他要求建立、修订完善公司相关体系文件、HSE管理制度、操作规程、应急预案等。 将法律、法规及其他要求作为制定公司HSE目标、指标的重要依据。 将法律法规及其他要求的重点内容作为HSE体系审核、HSE监督检查的重要依据。
实际管理过程及要求与HSE法律法规及其他要求不相符或相矛盾的方面； 实际管理范围、要求没有全面达到HSE法律法规及其他要求规定的； 内、外部HSE测量和监视的结果不符合HSE法律法规及其他要求规定； 日常的监督检查过程发现的与HSE法律法规及其他要求规定不符合的或已经构成事故隐患的。
公司安全生产大检查、各专项检查； 事故隐患排查； 相关方的投诉； 其他。
识别法律法规的信息 确定适用法律法规的信息 识别环境因素的信息 确定重要环境因素的信息
相关方会对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响 组织应确定哪些相关方与质量管理体系有关，以及相关的的要求 组织应监视相关方及其要求的相关信息 组织应评审相关方及其要求的相关信息
部门负责人 品质管理部 总经理办公室 物业事业本部
对本单位业务相关的HSE法律、法规、标准和其他要求的识别、确认； 组织本单位各部门、基层站队人员开展HSE法律、法规、标准和其他要求的培训、宣贯工作； 对本单位适用的HSE法律、法规、标准和其他要求进行合规性评价。
相关方会对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响 组织应确定哪些相关方与质量管理体系有关，以及相关的要求 组织应监视相关方及其要求的相关信息 组织应评审相关方及其要去的相关信息
组织应识别并获得适用的法律法规和其他职业健康安全要求 组织应及时更新有关法律法规和其他职业健康安全要求的信息 组织应将适用的法律法规和其他职业健康安全要求传达给有关的员工和其他相关方 组织应测评遵守适用的法律法规和其他职业健康安全要求的情况
湘公网安备 43130202000226号