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甲乙密码互相不知悉 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权 甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权 乙可以用甲的密码为客户办理业务 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密
授权批准与业务经办 业务经办与会计记录 授权批准与监督检查 会计记录与财产保管
超过会计主管现金审批限额的大额现金支取业务 作废重要空白凭证业务 存折写磁业务 隔日错帐冲正业务
银行汇票签发 银行汇票兑付 银行汇票超过付款期限付款 有缺陷银行汇票的解付
柜员操作“[020010]柜员长短款处理“交易进行长短款处理，经主管授权交易成功后，系统自动记录长短款会计分录、长短款业务流水，打印业务交易单 柜员操作“[020110]柜员长短款处理冲正“交易对当天的长短款处理进行冲正，经主管授权交易成功后，系统自动记录长短款会计分录、登记原交易的冲正流水记录，打印业务交易单 柜员操作“[021010]柜员长短款销账“交易对原长短款处理进行销账，经主管授权交易成功后，系统自动记录长短款销账会计分录，更新长短款业务流水状态，打印业务交易单 柜员操作“[029260]手工销号“交易对原长短款处理进行销账，经主管授权交易成功后，系统自动记录长短款销账会计分录，更新长短款业务流水状态，打印业务交易单
支取现金5万元（含）以上，10万元（不含）以下； 支取现金10万元（含）以上，20万元（不含）以下； 抹账业务； 转账支取10万元（含）以上，50万元（不含）以下。
按照《关于加强内部管理的补充通知》 （鲁农信联办 [2009]153 号）规定，需要审批的大额现金支取业务。 作废重要空白凭证 凭证重印业务 客户银行卡挂失
授权员在抹账的业务受理通知书上标注抹账原因并签字即可。 授权员在抹账的业务受理通知书上标注抹账原因并签字，并请客户业务受理通知书上签字确认。 会计主管在抹账的业务受理通知书上标注抹账原因并签字，并请客户业务受理通知书上签字确认。 会计主管在抹账的业务受理通知书上标注抹账原因并签字即可。
业务主办 业务主办或业务主管 业务主管 会计检查员
绑定USBKEY 解绑USBKEY 个人预制证书注销 换发/补发USBKEY
甲乙密码互相不知悉 乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权 甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权 乙可以用甲的密码为客户办理业务 甲乙密码定期或不定期更换并严格保密
会计业务授权 调拨营业现钞 集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据 保管印鉴卡
根据《关于加强内部管理的补充通知》规定，需要审批的大额现金支取业务。 作废重要空白凭证业务。 凭证重印业务。 存单、折等挂失、补发业务。
主管在进行授权操作时，刷卡输入密码时应物理遮掩，经办柜员应主动回避 交易成功后，必须再次核对打印出的记账凭证与原始凭证，凡授权业务的记账凭证上无打印主管姓名或柜员号的，由授权主管在相应位置签章，并在授权业务原始凭证上签章 对免填单业务授权后需要核对打印的记账凭证和收付金额是否一致 主管必须在交易成功后方可离开现场 对授权后不成功的交易，授权人员应监督经办柜员修改后重新提交，直至成功或退出该交易界面
湘公网安备 43130202000226号