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重大的不合规性的可能性。 包括在业务工作方案中的信息。 业务程序的结果。 所需资源。
业务是否涉及管理层可能存在的部分舞弊情况。 业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况。 内部审计师的熟练性和业务的复杂性。 内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。
确定企业的业务组合 确定业务的具体竞争方式 确定业务的管理计划 确定资源使用方式
已经存在的团体 有特定业务活动的团体 实行独立核算的团体 为投保团体保险而组成的团体
实现了一个个具体的目的，就能达到总的目标 目标是工作的大方向，是服务对象期望达到的 目的是服务总体上要达到的结果，是不可测量的；目标是现实可行的，并且是可以测量的 为了完成总目标，需要设定很多具体的目的 目标是具体化的目的，但它可以与目的不相一致
确定业务工作底稿充分支持审计发现； 为特定的业务分派审计师； 确定业务范围； 至少每年都要对每位内部审计师的业绩作出评价。
内部审计人员。 审计委员会。 业务监督人员。 首席审计执行官。
内部审计师 审计委员会 内部审计监督员 首席审计执行官
确立组织目标，制定实现目标的策略 确定组织机构，分配人力资源 激励员工，组建团队 评估执行情况 制定业务决策
确定应急响应的恢复目标 确定公司的关键系统和业务 确定业务面临风险时的潜在损失和影响 确定支持公司运行的关键系统
决定发展目标 确定业务范围 选择实现业务竞争优势的方式 分析业务环境
业务是否涉及管理层可能的部分舞弊情况。 业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况。 内部审计师的熟练性和业务的复杂性。 内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。
业务是否涉及管理层的可能的部分舞弊情况； 业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况； 内部审计师的熟练性和业务的复杂性； 内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。
确定组织目标 确定业务内容 确定组织结构 配备职务人员 规定职责权限
湘公网安备 43130202000226号