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内部审核工作要求公司至少每三年完成覆盖各部门、单位的全要素审核。

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近三年信息科技审计覆盖率  近三年信息科技内(外)审整改率  近两年信息科技内(外)审整改率  近三年内(外)审工作中信息科技专项审计占比  近两年内(外)审工作中信息科技专项审计占比  
各部门的发展计划是否可行  各部门员工流动数据是否属实  各晋升候选人是否符合晋升要求和晋升政策  审核岗位空缺员工,及时调整各部门的晋升申请  调查各部门的岗位空缺情况,调整各部门的晋升申请  
内部控制牵头部门负责内部控制的具体执行工作  单位应当充分发挥各部门或岗位在内部控制中的作用  单位的财会部门就是单位的内部控制牵头部门  单位的内部审计部门不能参与到内部控制的相关工作中  
一年  三年  半年  五年  
政府部门;  运输公司;  测井公司;  相关方;  
审核各部门的预算编制是否符合公司总体的预算目标  审核公司的资金是否支持整体的预算方案  审核各部门的预算编制是否符合绩效考核的要求  审核各部门的预算是否协调匹配  
贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节;  覆盖所有业务;  覆盖各部门,各分支机构、各关联公司;  覆盖全体工作人员;  
各部门指标数据统计错误  部门指标过于定性化,缺乏定量指标  公司指标定得过高  部门指标与公司指标脱节  
各部门指标数据统计错误  部门指标过于定性化,缺乏定量指标  公司指标定得过高  部门指标与公司指标脱节  
公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务  内部控制检查监督工作报告的方式  内部控制检查监督工作相关责任的划分  内部控制检查监督工作的激励制度  内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法  

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