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近三年信息科技审计覆盖率 近三年信息科技内(外)审整改率 近两年信息科技内(外)审整改率 近三年内(外)审工作中信息科技专项审计占比 近两年内(外)审工作中信息科技专项审计占比
各部门的发展计划是否可行 各部门员工流动数据是否属实 各晋升候选人是否符合晋升要求和晋升政策 审核岗位空缺员工,及时调整各部门的晋升申请 调查各部门的岗位空缺情况,调整各部门的晋升申请
内部控制牵头部门负责内部控制的具体执行工作 单位应当充分发挥各部门或岗位在内部控制中的作用 单位的财会部门就是单位的内部控制牵头部门 单位的内部审计部门不能参与到内部控制的相关工作中
审核各部门的预算编制是否符合公司总体的预算目标 审核公司的资金是否支持整体的预算方案 审核各部门的预算编制是否符合绩效考核的要求 审核各部门的预算是否协调匹配
贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节; 覆盖所有业务; 覆盖各部门,各分支机构、各关联公司; 覆盖全体工作人员;
各部门指标数据统计错误 部门指标过于定性化,缺乏定量指标 公司指标定得过高 部门指标与公司指标脱节
各部门指标数据统计错误 部门指标过于定性化,缺乏定量指标 公司指标定得过高 部门指标与公司指标脱节
公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务 内部控制检查监督工作报告的方式 内部控制检查监督工作相关责任的划分 内部控制检查监督工作的激励制度 内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法