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成立评估小组 对上一阶段识别出的风险事项进行重检 评估残余操作风险程度 依据控制质量评估控制措施的有效性、必要性、充分性和合规性 进行风险识别
(1)(2)(3)(4)(5) (4)(1)(5)(3)(2) (4)(2)(3)(1)(5) (1)(5)(2)(3)(4)
(1)(2)(3)(4)(5) (4)(1)(5)(3)(2) (4)(2)(3)(1)(5) (1)(5)(2)(3)(4)
控制活动识别与评估 全员风险识别与报告 作业流程分析和风险识别与评估 制定与实施控制优化方案
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1-4-3-2-5 1-2-3-4-5 1-3-2-4-5 1-4-2-3-5
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湘公网安备 43130202000226号