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审批信贷业务时应用政策法规不当，造成损失的 审批没有确定调查、审查、经营主责任人的信贷业务 逆程序审批信贷业务 向关系人发放信用贷款
项目监理部存放的文件和档案都不得外借给任何部门 监理文件的更改应由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由档案管理责任人执行 文件档案换发新版时，应由原审批部门负责将原版本收回作废 信息管理部门可以保存作废文件的样本以备查阅为了以后有可能出现追溯需求
文件的标题能清楚的说明文件的性质 各类文件应有便于识别其文本、类别的系统编码和日期 文件使用的语言应确切、易懂 文件制定、审批和批准的责任应明确，应由责任人签名
符合相关规定责任人员的签字可以盖章代替 有关工程建设照片注明拍摄日期后，交资料员处理 所有收文最后都应由项目总监理工程师签字 经检查，文件档案资料各项内容填写和记录真实完整，由符合相关规定的责任人员签字认可
所有收文最后都应由项目总监理工程师签字 经检查，文件档案资料各项内容填写和记录真实完整，由符合相关规定的责任人员签字认可 符合相关规定责任人员的签字可以盖章代替 有关工程建设照片注明拍摄日期后，交资料员处理
原审批文件部门 原制定文件部门 信息管理部门 监理单位档案部门
监理公司技术负责人 总监理工程师 原审批责任人 档案管理责任人
所有收文最后都应由项目总监理工程师签字 经检查，文件档案资料各项内容填写和记录真实完整，由符合相关规定的责任人员签字认可 符合相关规定责任人员的签字可以盖章代替 有关工程建设照片说明拍摄日期后，交资料员处理
总监理工程师 监理公司技术负责人 档案管理责任人 原审批责任人
信息管理部门 总监理工程师 原制定部门相应负责人 专业监理工程师
经营行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行信贷管理部门负责人为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；经营行行长或经授权的副行长为经营主责任人。 分行客户部门负责人为调查主责任人；分行行长为审查主责任人；总行行长为审批主责任人；分行客户部门负责人为经营主责任人。
所有收文最后都应由项目总监理工程师签字 经检查。文件档案资料各项内容填写和记录真实完整．由符合相关规定的责任人员签字认可 符合相关规定责任人员的签字可以盖章代替 有关工程建设照片注明拍摄日期后，交资料员处理
信息管理部门 原制定部门 总监理工程师 资料管理员
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