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在行式自助设备的管理人员应至少设置二人，分别按各自的职责及权限对自助设备进行装清钞、现金清点及账务处理。 离行式自助设备的管理人员分装清钞人员、现金清点人员和账务核算人员。 离行式自助设备的装清钞人员不得兼账务核算人员但可兼现金清点人员。 在行式自助设备的管理人员、离行式自助设备的装清钞人员应定人定岗、定期调整。
在行式自助设备的管理人员应至少设置二人，分别按各自的职责及权限对自助设备进行装清钞、现金清点及账务处理。 离行式自助设备的管理人员分装清钞人员、现金清点人员和账务核算人员。 离行式自助设备的装清钞人员不得兼账务核算人员但可兼现金清点人员。 在行式自助设备的管理人员、离行式自助设备的装清钞人员应定人定岗、定期调整
自助设备的__行 自助设备的上级行 自助业务的发卡行 自助业务的主办行
安装有ATM自助设备、开办自助银行的网点必须安装足够容量的供电系统，保障各类自助设备24小时正常运行 网点的各类计算机设备使用单独一路的电源开关，并配备专用的UPS 网点的计算机设备供电电源及通信线路防雷接地电阻应不高于15欧姆 操作柜员在上岗操作前必须经过联社人事教育部门、科技部门的岗位操作培训，考试通过后方能上岗位
本网点营运主管完成 分行指定的装清卡部门在设备端完成 本网点凭证柜员在柜面完成 本网点库管员完成
每周至少检查一次 每旬至少检查一次 每月至少检查一次 每年至少检查一次
安装有ATM自助设备、开办自助银行的网点必须安装足够容量的供电系统，保障各类自助设备24小时正常运行。 网点的各类计算机设备使用单独一路的电源开关，并配备专用的UPS。 网点的计算机设备供电电源及通信线路防雷接地电阻应不高于15欧姆。 操作柜员在上岗操作前必须经过联社人事教育部门、科技部门的岗位操作培训，考试通过后方能上岗位。
各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。 各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次，并可根据情况分期进行，每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一，每季度必须覆盖所有离行式自助设备， 离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。 检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。 离行式自助设备如核对不符，检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。 离行式自助设备如确认为自助设备长短款，必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。 离行式自助设备检查时，检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
从自助设备钞箱取出现金时，必须由双人进行清点。 资金清点完毕后要立即进行实物交接。 进行自助设备取钞时现金调拨时，必须经网点负责人同意。 资金调拨处理时应在ABIS系统中将资金从自助设备调入到柜员现金箱。
负责落实各项自助设备业务管理制度，落实网点管理员岗位责任制，设置网点管理员岗位，网点管理员要相对固定 负责协助自助设备安装、验收、开通等工作 负责自助设备的日常巡检、维护报修、耗材管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、登记薄与交易流水档案管理、周边环境清洁等。 负责自助设备的清钞、加钞等现金管理以及自助设备钥匙和密码管理。 负责自助设备安全巡查与监控管理，定期调阅监控录像资料 负责受理持卡人有关自助设备的咨询、投诉及服务引导工作，遇重大问题及时向支行报告
在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。 离行式自助设备如核对不符，检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。 离行式自助设备如确认为自助设备长短款，必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。 离行式自助设备检查时，检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
在行式自助设备，__营业机构会计主管每月至少跟班加钞、取钞核查一次。 离行式自助设备，__营业机构会计主管或自助设备主管部门负责人每周至少跟车加钞、取钞核查一次。 离行式自助设备，__营业机构会计主管或自助设备主管部门负责人每月至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。 在行式自助设备，__营业机构会计主管每季至少跟车加钞、取钞核查一次。
营业网点 自助设备运营中心 指定网点 吞没卡的开户网点
自助设备要配备两名自助设备钞箱管理员，钞箱管理员不得由网点管理员兼任 自助设备钞箱钥匙和密码由两名钞箱管理员分管分用，平行交接 自助设备保险柜密码由相对固定的两人担任钞箱密码管理员，对密码进行轮班管理 自助设备钞箱的备用钥匙、密码要封存保管
自动柜员机（ATM） 存款机（CDM） 存取款一体机（CRS） 自助服务终端（BSM）
自助设备操作员不得由自助设备密码保管员兼任 双人拿取自助设备吞没卡 网点必须不定期核查自助设备库存 网点必须设臵存放自助设备钥匙箱的专用保险箱
各营业网点营运主管每月对本网点在行式自助设备查库不少于一次。 各行每季度组织对离行式自助设备查库不少于一次，并可根据情况分期进行，每月抽查数不少于离行式自助设备总数的三分之一，每季度必须覆盖所有离行式自助设备。 离行式自助设备的查库采用替换钞箱回行清查的方式。 检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
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