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银行应建立完善的公司治理组织架构，分权制衡 银行应制定明确的内部控制政策，规定内部控制的原则和基本要求 应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构 银行应建立并保持信息交流与沟通的程序，应建立并保持必要的内部控制体系文件
组织应建立、实施和保持一个或多个审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告 组织应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定审核准则、范围、频次和方法 组织应建立、实施和保持一个或多个审核程序， 用来规定策划和实施审核及报告审核结果， 保存相关记录的职责和要求 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核程序，此时，应考虑到相关运行的环境重要性和以往审核的结果
检验检测机构应当按照预先制定的计划和程序实施内部审核。 内部审核的内容一般不包括检验检测安全。 内部审核应当由经过培训和具有内部审核人员资格的人员执行。审核人员应当独立于被审核的活动。 接受审核部门的管理者应确保及时采取纠正措施，消除所发现的不符合及其原因。 应当对内部审核所采取的纠正措施进行跟踪验证。 内部审核后，应当及时出具内部审核报告和跟踪验证报告。个.内部审核的结果应当通知负责该设备登记的质量技术监督部门和客户。
审核的范围与频次 审核的方法和能力 实施审核与报告结果的职责和要求 所有上述答案
审核的范围与频次 审核的方法和能力 实施审核与报告结果的职责和要求 所有上述答案均正确
组织机构和质量职责 内部审核程序 应采用的特定程序 文件控制程序 纠正措施控制程序
审核指环境管理内部审核 审核程序和方案的目的是保证环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性 组织应制定、保持定期开展环境管理体系内部审核的程序、方案 对审核方案的编制依据和内容要求，应立足于所涉及活动的环境的重要性和以前审核的结果
内部审核是组织自我评价、促进自我改进的一个重要手段 内部审核程序应该形成文件 内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录 组织随时实施内部审核 内部审核又称第三方审核
组织机构和质量职责 内部审核程序 应采用的特定程序 文件控制程序 纠正措施控制程序
根据监督审核部门确定的时间进行内部审核 内部审核时，应关注质量管理体系是否得到有效的实施和保持 组织应保留内部审核的成文信息 内部审核结果应报告给相关管理者
至少每半年进行一次 应覆盖血液检测及相关服务的所有过程 应预先制定计划，规定审核的准则、范围和方法 审核后应形成报告，包括审核情况及评价、不合格项及其纠正措施和预防措施 应对纠正措施和预防措施的实施及其效果进行追踪、验证和记录
根据质量管理体系的规定对体系的所有管理及技术要素定期进行内部审核 其目的是证实体系运作持续符合质量管理体系的要求 应由质量主管或指定的有资格人员负责正式策划、组织并实施审核 管理评审的内容可以作为内部审核的输入信息 应明确内部审核程序并文件化，其中包括审核类型、频次、方法及所需的文件
文件控制程序 内部质量审核程序 外部质量审核程序 记录控制程序
企业建立内部报告指标体系的根据是其自身的发展战略，与环境和业务变化无关 企业应当严格规定内部报告审核程序和设定审核权限 企业建立内部报告使用及保管制度，防止商业秘密泄露的手段包括职责分离、授权接触 企业应建立内部报告的评估制度，重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性
应将内部审核程序形成文件 应规定审核的策划、实施、审核结果的报告以及审核记录的保持的职责 审核员不应审核自己的工作 应确保及时采取纠正和预防措施
审核的范围与频次 审核方法和能力 实施审核与报告审核结果的职责和要求 指出需要修改的职业健康安全管理体系方针 A+B+C A+B+C+D
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