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按照“谁使用、谁保管”的原则，负责固定资产的日常使用、保管和维护 负责落实固定资产清查工作，编制盘点报告 负责粘贴固定资产标签 负责严格执行固定资产管理流程并负责进行资产信息变动记录 负责提出资产调拨、报废等处置申请，发现并上报闲置资产信息，提出资置资产盘活利用方法。
不经过审批付款 总账与日记账、明细账由不同人员登记 未经开户行批准，坐支现金 支付款项所需印章由一人保管
负责审批总行编制的固定资产管理办法和固定资产目 负责审批总行提交的全行固定资产年度投资预算 负责审批总行提交的总行自用房屋、建筑物和土地的 负责审批总行提交的重大固定资产采购和集中采购方购置方案
对固定资产实行会计核算 编制固定资产购建预算 建立固定资产使用登记卡片和台账 负责政府采购管理工作
购入、有偿调入的固定资产，以实际支付的买价、运输费、保险费、安装费、装卸费及相关税费等记账自行建造的固定资产，以建造过程中实际发生的全部必要支出记账 无偿调入、接受捐赠的固定资产，以其公允价值或者有关凭据注明的金额（加上相关费用）记账 固定资产修理费用，应当计入固定资产价值
对需安装才能使用的设备，可以在小范围抽查验证 监盘能证明固定资产的真实性 对因凭证手续不全所造成的账外资产应补记入账 对盘亏的固定资产要查明原因，并进行必要的账务处理
使用保管部门负责人 财务部门负责人 上级管理部门负责人 监审部门负责人
对固定资产实行会计核算 编制固定资产购建预算 建立固定资产使用登记卡片和台账 负责政府采购管理工作
财产保管 费用收入和支出的经办 固定资产的登记 费用支出的审批
A，记账凭证 B.现金日记账 C.辅助账簿 D.固定资产报废清理后的固定资产卡片账
财务印章和支票应由不同的财务人员保管 负责业务收入和应收账款记账的财务人员不得同时管理货币资金 出纳每月末将银行账户与对账单进行核对,并编制余额调节表 采购固定资产需要经过适当级别的人员授权批准
负责审批总行编制的固定资产管理办法和固定资产目 负责审批各一级分行固定资产投资预算，并提出修改意见和理由 负责审批总行提交的总行自用房屋、建筑物和土地的 负责审批总行提交的重大固定资产采购和集中采购方购置方案
不经过审批付款 总账与日记账,明细账由不同人员登记 未经开户行批准，坐支现金 支付款项所需印章由一人保管
固定资产保管人发生变动 已记账的固定资产原值发生变化 固定资产期末结账 固定资产保管部门发生变动
对固定资产实行会计核算 编制固定资产购建预算 建立固定资产使用登记卡片和台账 负责政府采购管理工作
不经过审批付款 总账与日记账、明细账由不同人员登记 未经开户行批准，坐支现金 支付款项所需印章由一人保管
湘公网安备 43130202000226号