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预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件送货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
企业生产车间发生的固定资产修理费用等后续支出 企业行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续支出 企业销售部门发生的固定资产修理费用等后续支出 诉讼费
企业生产车间的固定资产发生的日常维修费用 企业行政管理部门的固定资产发生的日常维修费用 经营租入固定资产发生的改良支出 企业对固定资产定期检查发生的大修理费用
将该部门当期与上一期维修费用相比较 实地盘点替换零件的存在性和计价 对记入维修费用的修理零件进行分析，审查替换数目的合理性 抽取零件发票审查批准和验收的恰当性
将该部门本季度与上一季度维修费用相比较。 实地盘点替换零件的存在性和计价。 对记入维修费用的修理零件进行分析，审查替换数目的合理性。 抽取零件发票审查批准和验收的恰当性。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额 将验收职能与零件采购的批准职能相分离 将替换零件送货单与已批准的采购订单相核对 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
车间机器设备修理费用 企业行政管理部门设备折旧费用 工会经费和公司经费 劳动保险费
分析记入维修费用的替换零件，检查替换项目数量的合理性。 对零件发票进行抽样，检查是否得到适当的授权以及是否有收货单据。 将本季度的维修费用与以前时期的相比较。 对替换零件进行实地盘点，验证其存在性以及进行评估。
预先规定好招标过程中向所有供应商购货的限额。 将验收职能与零件采购的批准职能相分离。 将替换零件提货单与已批准的采购订单相核对。 使用公司存货系统比较需求数与实际收到数。
对车间机器设备进行定期调试，发生的修理费 对车间机器进行技术改造，改造支出达到了机器原值的52% 对生产车间进行了三年一次的整体装修 对生产车间扩大生产而新购一流水线的支出 对生产车间的常备工具进行定期的维修和更换
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