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不相容职务相互分离控制 授权审批控制 财产保全控制 风险控制
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 单位应当建立货币资金支付业务责任追究制度 对于重要的货币支付业务， 单位应当实行集体决策和审批 经办人员应当及时将审批人越权审批货币资金的行为上报给上级授权部门
采购机构或人员 销售机构或人员 未经授权的机构和人员 非出纳人员
定期盘点、账实核对 财产记录、财产保险 明确授权界限和责任 明确授权批准程序
限制接触财产 业绩评价 财产保险 记录保护 定期盘点清查
组织控制 输入控制 安全控制 信息系统开发维护控制
财产保护控制 预算控制 会计控制 内部授权审批控制
建立资产日常管理制度和定期清查机制 根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理 采取资产定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整 采取资产记录、实物保管
采购机构或人员 销售机构或人员 未经授权的机构和人员 非出纳人员
风险控制 财产保全控制 授权批准控制 内部报告控制
参加盘点的人员和实物保管人员 参加盘点的人员和出纳人员 参加盘点的人员和会计人员 参加盘点的人员和财产清查负责人
湘公网安备 43130202000226号