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确认所得税费用3725万元 确认应交所得税3840万元 确认递延所得税收益ll5万元 确认递延所得税资产800万元 确认递延所得税负债570万元
直接调整2×19年度财务报表相关项目的金额 确认2×20年递延收益720万元 确认2×20年应交所得税720万元 增加2×20年营业利润720万元
折旧产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产 折旧产生的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债 折旧产生的暂时性差异影响当期所得税，不影响递延所得税 折旧产生的暂时性差异不影响当期所得税，影响递延所得税
商誉产生的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产 商誉产生的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债 商誉产生的可抵扣暂时性差异不确认 商誉产生的应纳税暂时性差异不确认
1112.5 1468.5 1470.5 1485.5
确认所得税费用3725万元 确认应交所得税3840万元 确认递延所得税收益115万元 确认递延所得税资产800万元 确认递延所得税负债570万元
520000 510000 500000 490000
甲公司20×4年应确认的当期所得税为零 甲公司20×4年应确认的递延所得税收益为510.22万元 甲公司20×4年应确认的递延所得税费用为750万元 甲公司在20×4年度利润表中应确认的所得税费用为-510.22万元
甲公司20×1年应确认的当期所得税为0 甲公司20×1年应确认的递延所得税为716.25万元 甲公司20×1年应确认的递延所得税为-160.22万元 甲公司在20×1年度利润表中应确认的所得税费用为0 甲公司在20×1年度利润表中应确认的所得税费用为-160.22万元
确认所得税费用3725万元 确认应交所得税3840万元 确认递延所得税收益ll5万元 确认递延所得税资产800万元 确认递延所得税负债570万元
湘公网安备 43130202000226号